Se refiere al flujo:

1. Solicitud interna (Petición de compra, "Purchase Request")
2. Aprobación del responsable (si se requiere)
3. Generación del Pedido de Compra (RFQ / Purchase Order)

Cómo activarlo paso a paso (sin desarrollo)

1. Activar las solicitudes de compra

1. Ve a Compras > Configuración > Ajustes
2. Activa la opción "Órdenes de compra basadas en solicitudes" o "Solicitudes de compra"
3. Guarda los cambios.

2. Crear una solicitud de compra

1. Ve a Compras > Solicitudes de Compra
2. Haz clic en “Crear”
3. Ingresa los productos, cantidad y fecha estimada
4. Asigna al solicitante y al aprobador (si aplica)

3. Revisar y aprobar la solicitud

• Si tienes reglas de aprobación (por usuario, cantidad, departamento), se puede establecer desde los permisos o grupos de usuarios (por ejemplo, sólo gerentes aprueban).
• Una vez aprobada, la solicitud permite generar automáticamente una Orden de Compra (RFQ).

4. Convertir solicitud en orden de compra

Desde la solicitud aprobada:

• Haz clic en "Crear RFQ" o "Crear Orden de Compra"
• Se generará un borrador de orden para enviar al proveedor.

A common 3-step procurement process:

Requisition (Internal Request for Purchase)

RFQ (Request for Quotation)

Purchase Order (PO) Confirmation & Delivery

🔹 Step A: Activate Purchase Requisitions

🔹 Step B: Configure Purchase Requisition Types

Go to Purchases → Configuration → Purchase Agreement Types.

🔹 Step 1: Create a Purchase Agreement 

🔹 Step 2: Launch RFQs 

From the Purchase Agreement, click New Quotation.

🔹 Step 3: Validate RFQ and Confirm PO ( Purchase Order)

Suppliers will respond to the RFQs.