Hello 

PROBLEM

I have "skipped" an invoice number in my accounting, which means that my sequence is no longer correct.

SOLUTION?

How can I "force" an invoice number in order to have a correct sequence again? 

Thanks in advance

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PROBLEME
J'ai "sauté " un numéro de facture dans ma comptabilité ce qui fait en sorte que ma séquence n'est plus correcte

SOLUTION ?
Comment faire en sorte de "forcer" un numéro de facture afin d'avoir à nouveau un séquence correcte à la suite ? 
D'avance merci

Par exemple, aujourd'hui je suis à la facture INV022, mais dans mon module comptabilité, je n'ai pas de facture INV018, je souhaiterais donc émettre une facture avec le numéro INV018 aujourd'hui