Contexto

Se utiliza cuando se necesita importar al sistema una factura de proveedor, utilizando su XML. Esta funcionalidad hace que se genere la factura de proveedor con la información de la misma de una manera automática.

Flujo

1. Importar XML a diario ¨Factura de Proveedores"

2. Automáticamente el sistema nos crea una factura de Proveedor que contiene lo siguiente: 

• Utiliza un contacto (identificando el RUC) previamente registrado o, en caso de no existir, procede a crearlo de forma automática.
• Utiliza un producto previamente registrado o, en caso de no existir, NO se  crea de forma automática, lo agrega como Etiqueta. Odoo identifica el producto con el campo “Código de Producto de Proveedor” o busca la descripción.
• Agrega CANTIDAD y PRECIO UNITARIO.
• Fecha de la Factura.
• Incluye Punto de Emisión y Entidad Emisora.
• Agrega TIPO DE DOCUMENTO
• Incluye Forma de Pago SRI y Número de Autorización
• Agrega IMPUESTO

Consolidación de Factura y Orden de Compra

Tenemos la función de la posibilidad de generar una nueva orden de compra o consolidarla con una ya existente.