When creating a new purchase invoice i would like to check when selecting the supplier id , that is supplier had stil non processed purchase orders. What is the best way to accomplish this?
Dette spørgsmål er blevet anmeldt
3691
Visninger
Kan du lide at diskutere? Læs ikke bare med, deltag aktivt i debatten!
Opret en konto i dag for at få glæde af eksklusive funktioner, og bliv en del af vores skønne fællesskab!
Tilmeld dig| Relaterede indlæg | Besvarelser | Visninger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
|
0
okt. 25
|
1447 | ||
|
0
jan. 23
|
3423 | ||
|
1
mar. 15
|
6310 | ||
|
1
jun. 26
|
840 | ||
|
3
apr. 26
|
2236 |
